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社保中心自查報(bào)告（通用8篇）
在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。寫起報(bào)告來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的社保中心自查報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
社保中心自查報(bào)告 1
一、中心概況
目前，我中心現(xiàn)有工作人員4人，內(nèi)設(shè)崗位分別為：主任名、副主任名，辦事員名，中心的工作范圍主要是全面負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳、支付退休費(fèi)等具體業(yè)務(wù)。至我中心成立以來在市業(yè)務(wù)主管部門和縣委縣政府的正確帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作管理和監(jiān)督的職能，較好的完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。
二、主要工作概況
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)素質(zhì)
我們中心利用建黨九十周年和創(chuàng)先爭優(yōu)這契機(jī)，積極加強(qiáng)黨的理論政策與文件精神的學(xué)習(xí)。會(huì)議精神，并結(jié)合中心實(shí)際研究制定了詳實(shí)的實(shí)施方案，此外，我們以慶黨九十周年為主線，通過采取上黨課、觀看教育電影、反腐錄像、專題輔導(dǎo)、大討論等學(xué)習(xí)形式，不斷提高了中心干部職工的思想政治素質(zhì)。
2、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、改進(jìn)作風(fēng)
為進(jìn)一步提高中心的工作效能，我中心圍繞的提升服務(wù)水平和質(zhì)量這一工作主線，不斷推行方便、快捷、文明、高效、精細(xì)服務(wù)，有力地促進(jìn)了服務(wù)水平的提高，如我們實(shí)現(xiàn)政務(wù)公開、公開承諾、首問負(fù)責(zé)制等并積極樹立良好的精神風(fēng)貌，在工作中發(fā)揚(yáng)趕、超、比、拼的精神，認(rèn)真做好“三心“工作，即耐心、細(xì)心和有責(zé)任心，力求在第一時(shí)間解答各類社保問題，為社保工作的開展?fàn)I造良好的服務(wù)氛圍。
3、立足本職、促進(jìn)發(fā)展
我中心負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳、支付退休費(fèi)等具體業(yè)務(wù)，社保工作關(guān)系著全縣廣大干部的切身利益，在工作中，我們結(jié)合我縣實(shí)際，切實(shí)做好了以下工作：
一是加強(qiáng)銀行賬戶管理。我中心根據(jù)實(shí)際情況，對各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與開戶銀行簽訂服務(wù)協(xié)議進(jìn)行了嚴(yán)格審核、跟蹤和督察，同時(shí)按照有關(guān)制度的規(guī)定，定期進(jìn)行銀行對帳，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理匯報(bào)，切實(shí)為做好銀行帳戶管理工作夯實(shí)了基礎(chǔ)。
二是優(yōu)化經(jīng)辦模式。優(yōu)化基金管理，加強(qiáng)基金和信息集中和規(guī)范管理的工作力度，具體開展的工作有對縣直所有參保單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)行自查自糾，重點(diǎn)檢查五項(xiàng)保險(xiǎn)參保、繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)欠繳等情況。通過柜臺(tái)發(fā)放、郵寄、上門送達(dá)、勞動(dòng)保障網(wǎng)下載等形式發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)參保情況自查表，要求參保單位填報(bào)自查表的同時(shí)必須提供用人情況、工資支付情況、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證等與繳納社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)的情況和資料，并努力推進(jìn)“專管員制”向柜員制推進(jìn)，切實(shí)提高工作的效能。
三是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。中心根據(jù)基金安全所需情況，科學(xué)合理的設(shè)置財(cái)務(wù)及內(nèi)控崗位工作設(shè)置情況。我中心努力加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，基礎(chǔ)管理工作得到有效提高。在風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，不搞形式，不走過場，認(rèn)真完成了市縣各主管部門的`文件的學(xué)習(xí)和場所文件的編制工作。同時(shí)結(jié)合實(shí)際對現(xiàn)有工作流程和崗位內(nèi)控制度進(jìn)行了改進(jìn)，為下一步質(zhì)量和內(nèi)控管理體系的正式運(yùn)行打好了基礎(chǔ)。
四是廉政教育。在廉政教育方面，我中心主要做好三方面工作，一方面加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)中心的實(shí)際，成立了以中心主任為組長的廉政機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定廉政教育和反腐倡廉教育和預(yù)防機(jī)制，為基金安全工作的提供了強(qiáng)有力的組織領(lǐng)導(dǎo)和制度保障，二是努力提高中心工作人員的廉政意思，通過發(fā)放廉政手冊、觀看教育電影、反腐錄像、專題輔導(dǎo)、大討論等學(xué)習(xí)形式，不斷提高中心干部職工的廉政意識(shí)，三是在具體的實(shí)踐工作中，我們對費(fèi)用結(jié)算、資金支付、票據(jù)和財(cái)務(wù)印鑒管理等方面，對照崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化各項(xiàng)措施落實(shí)情況，加強(qiáng)了對重點(diǎn)崗位的日常監(jiān)督，強(qiáng)化工作中的定量分析，進(jìn)一步落實(shí)“人防”和“技防”措施，建立預(yù)警告知和糾錯(cuò)處理機(jī)制，此外，我中心還將廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任層層分解、細(xì)化，為確保目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任的“三落實(shí)”，中心自上而下將責(zé)任落實(shí)到崗位、落實(shí)到人頭，形成了“橫向到邊，縱向到底”的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)并對外公布了舉報(bào)電話，并在中心范圍內(nèi)進(jìn)行了自查自糾，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題建立完善有關(guān)制度，如重大項(xiàng)目決策制度、決策責(zé)任追究制度、付款責(zé)任追究制度等，努力提高中心的反腐預(yù)防水平和廉政機(jī)制。
三、存在問題
我中心在市社保主管部門和縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳、支付退休費(fèi)等工作的開展取得了一定的成績，但還存在很多不足之處，如我中心人員的思想政治素質(zhì)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，工作的責(zé)任性和鉆研度仍需進(jìn)一步提高，相關(guān)法規(guī)法律的學(xué)習(xí)度有待加強(qiáng)等等。
在今后的工作中，我中心將繼續(xù)堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以創(chuàng)建和諧社會(huì)為宗旨，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和三中全會(huì)精神，組織中心人員認(rèn)真學(xué)習(xí)社會(huì)保障的有關(guān)資料，貫徹各級(jí)勞動(dòng)社會(huì)保障會(huì)議精神，全面落實(shí)縣委縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門賦予的各項(xiàng)工作，緊緊圍繞社保的中心工作，搞好服務(wù)，解放思想，不斷開拓，為全面完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，促進(jìn)社會(huì)保障服務(wù)工作又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
社保中心自查報(bào)告 2
根據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于在全市范圍內(nèi)開展政府信息公開保密審查工作專項(xiàng)檢查的通知》的精神，我局高度重視，由保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織各有關(guān)部門和人員對本單位的門戶網(wǎng)站上已公開的信息進(jìn)行了全面自查，未發(fā)現(xiàn)泄密內(nèi)容和不宜公開的政務(wù)信息，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。
一、主要工作
(一)提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為做好信息公開保密審查工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視。一是健全組織機(jī)構(gòu)，確保領(lǐng)導(dǎo)到位。調(diào)整充實(shí)了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組書記、局長張軍平同志任組長，分管保密、信息工作的副局長代紅新同志任副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由朱邦伍同志兼任辦公室主任，并落實(shí)了辦公室工作人員，負(fù)責(zé)信息公開保密審查工作具體事務(wù)。形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓，專職人員具體抓的良好格局，為開展信息公開保密審查工作奠定了堅(jiān)實(shí)的組織基礎(chǔ)。二是建立健全各項(xiàng)保密工作制度，確保制度到位。按照“先審查，后公開”、“一事一審”原則和市電子政務(wù)辦對相關(guān)工作的要求，嚴(yán)格按照保密審查程序，結(jié)合我局公文制作和運(yùn)轉(zhuǎn)流程，建立健全了信息公開保密審查機(jī)制，明確了審查職責(zé)。近年來，我局嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部保密責(zé)任制、涉密人員管理制度、涉密計(jì)算機(jī)保密管理制度、網(wǎng)絡(luò)安全管理責(zé)任人、信息審查員(計(jì)算機(jī)安全員)管理制度、發(fā)布信息登記制度，確保不發(fā)生泄密事件，做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展。
(二)開展保密宣傳教育情況
我局高度重視保密宣傳教育工作，一是積極組織有關(guān)人員參加了上級(jí)部門舉辦的各種培訓(xùn)學(xué)習(xí);二是深入開展保密法制宣傳教育。結(jié)合實(shí)際制定規(guī)劃，采取多渠道、多形式加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部、重點(diǎn)涉密人員、保密干部的保密法制宣傳教育，認(rèn)真組織開展“保密宣傳教育月”活動(dòng)，組織干部觀看保密教育片，學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》，通過學(xué)習(xí)教育增強(qiáng)保密干部的保密意識(shí)，提高了業(yè)務(wù)能力;三是對干部職工進(jìn)行保密知識(shí)考試，進(jìn)一步提高了我局保密干部隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平，為做好我局保密工作奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
(三)政務(wù)信息公開保密審查工作開展情況
1、嚴(yán)格實(shí)施有關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息保密管理制度，加大保密審查力度。對主動(dòng)公開的政務(wù)信息，由相關(guān)科室確定并制作、更新，在起草公文和制作信息時(shí),應(yīng)當(dāng)對文件內(nèi)容是否公開提出擬定意見,對屬于免于公開的政府信息應(yīng)當(dāng)說明具體理由,由科室負(fù)責(zé)人審核并報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局信息公開保密審查領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)審查，截止目前，我局在本單位的網(wǎng)站上向社會(huì)公開發(fā)布的信息，不存在任何部門發(fā)布自己權(quán)限外的信息內(nèi)容，對涉及到群眾切身利益的新聞、政策法規(guī)、政策解讀等信息能做到穩(wěn)妥、及時(shí)、詳盡地公開。
2、抓好計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理和文件的管理。重點(diǎn)加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密防范和治理工作和文件的管理。指定懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理的工作人員專門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的管理工作，按有關(guān)要求及時(shí)組織人員對機(jī)關(guān)各辦公室的辦公自動(dòng)化設(shè)備配置、使用情況進(jìn)行整理、協(xié)調(diào)。防止涉密信息上網(wǎng)，做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”，按照“控制源頭、加強(qiáng)檢查、明確責(zé)任、落實(shí)制度”和“誰上網(wǎng)，誰負(fù)責(zé)”的.原則，加強(qiáng)了對計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的檢查。經(jīng)審查，截止目前，上網(wǎng)公開的信息符合保密規(guī)定，未發(fā)生計(jì)算機(jī)泄密事件。
二、存在的問題
(一)信息公開保密工作意識(shí)有待提高。目前，有些部門、部分同志對信息公開保密工作認(rèn)識(shí)度不高，還有麻痹大意的情況，信息安全存在一定隱患。
(二)制度還需進(jìn)一步完善。有些部門信息公開的制度和流程需要進(jìn)一步細(xì)化、規(guī)范和完善。
三、下一步措施
針對存在的問題，下一步，我們將認(rèn)真分析總結(jié)，積極探索，不斷創(chuàng)新，進(jìn)一步深化政府信息公開保密工作。
一是加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)信息公開保密意識(shí)，時(shí)刻繃緊信息公開保密這根弦，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺性，該公開的公開，不該公開的堅(jiān)決不公開。
二是加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善信息公開保密工作規(guī)范，對重大事件、重要政策、重要數(shù)據(jù)，要強(qiáng)化保密制度審核。
三是加強(qiáng)督辦檢查，確保信息公開保密工作萬無一失。
社保中心自查報(bào)告 3
根據(jù)省社保局、省就業(yè)局《轉(zhuǎn)發(fā)人社部社保中心關(guān)于全面開展社保經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控自查整改工作的通知》（云社險(xiǎn)函[2020]xx號(hào)要求xx市社會(huì)保險(xiǎn)中心關(guān)于印發(fā)《xx市社會(huì)保險(xiǎn)中心關(guān)于全面開展社保經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控自查整改工作方案》的通知，我中心認(rèn)真組織開展好社保經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控自查整改工作切實(shí)防范社保經(jīng)辦領(lǐng)域各種潛在風(fēng)險(xiǎn)不斷夯實(shí)我縣社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，將自查情況報(bào)告如下：
一、自查情況
1、內(nèi)控制度
我中心自xx年就建立健全了完善的內(nèi)控制度，有專職稽核工作人員，定期開展相關(guān)征繳稽核、待遇稽核等工作。崗位設(shè)置a、b角，實(shí)行定期輪崗制度。
2、崗位制約
會(huì)計(jì)、出納職責(zé)清楚，全部為正式在編人員從事財(cái)務(wù)工作；
待遇發(fā)放、數(shù)據(jù)修改等高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員全部為正式在編人員；
建立完善的輪崗制度，按制度進(jìn)行輪崗；
憑證記賬、制單為基金會(huì)計(jì)，復(fù)核為不同險(xiǎn)種的基金會(huì)計(jì)；
基金支付依據(jù)全面取消了網(wǎng)銀支付；
業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)不相容崗位分離。
3、授權(quán)復(fù)核
嚴(yán)格授權(quán)管理，待遇發(fā)放等重要崗位，待遇支付和待遇審核不相容崗位分離，稽核人員負(fù)責(zé)復(fù)核所有待遇，審批權(quán)限為經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
4、違規(guī)補(bǔ)繳
縣人社局按照《人力資源社會(huì)保障部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支》（人社部發(fā)〔xx〕132號(hào)）要求，嚴(yán)格審批。社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)按照文件要求，認(rèn)真復(fù)核，嚴(yán)格控制特定人員參保、一次性補(bǔ)繳等業(yè)務(wù)。目前，欠繳、補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)尚未收取滯納金。
5、違規(guī)提前退休
縣一級(jí)行政部門或者經(jīng)辦機(jī)構(gòu)無特殊工種崗位人員信息庫。提前退休審批材料有職工申請書，有職工簽字，全部材料由人社局留存，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)留存人社局印制的提前退休人員花名冊和批退表。退休人員材料信息，經(jīng)辦人簽字、日期、填報(bào)單位等信息完整，材料留存齊全。并嚴(yán)格落實(shí)“雙公示”制度，簽字確認(rèn)的審批結(jié)果進(jìn)行公示。
6、工傷保險(xiǎn)
勞動(dòng)能力鑒定由市級(jí)行政部門組織專家開展，縣級(jí)行政部門無鑒定權(quán)限。
7、手工辦理
待遇發(fā)放表為系統(tǒng)生成，喪葬費(fèi)和撫恤金通過系統(tǒng)按職工參保繳費(fèi)情況自動(dòng)生成，所有業(yè)務(wù)全面取消手工辦理，全部由系統(tǒng)經(jīng)辦。
8、現(xiàn)金業(yè)務(wù)
我中心現(xiàn)已全面取消現(xiàn)金業(yè)務(wù)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)社�？òl(fā)放，企業(yè)職工、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)待遇，尚在逐步推行社�？òl(fā)放中，未完全實(shí)現(xiàn)，預(yù)定2020年10月30日完成。靈活就業(yè)人員、個(gè)體繳費(fèi)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)未實(shí)現(xiàn)社保卡銀行代扣代繳，下一步，將加強(qiáng)與地稅、銀行的`三方協(xié)作，力推早日實(shí)現(xiàn)社�？ù鄞U。
9、人工報(bào)盤
社會(huì)保險(xiǎn)基金待遇發(fā)放全面實(shí)現(xiàn)社銀直連，但部分改制欠費(fèi)企業(yè)，影響?zhàn)B老保險(xiǎn)待遇不足部分由財(cái)政補(bǔ)助，財(cái)政補(bǔ)助部分采取人工報(bào)盤的方式進(jìn)行發(fā)放。被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)尚未上線，目前，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇仍然采用人工報(bào)盤的方式進(jìn)行發(fā)放。關(guān)系轉(zhuǎn)移、零星業(yè)務(wù)、線下業(yè)務(wù)、退費(fèi)業(yè)務(wù)等支出，全面采用電匯支付。
10、權(quán)限管理
縣級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)未設(shè)置系統(tǒng)管理員，業(yè)務(wù)復(fù)核由稽核工作人員完成，業(yè)務(wù)崗位和復(fù)核崗位分離。權(quán)限申請和變更程序規(guī)范，權(quán)職申請和變更有紙質(zhì)審批材料，申請材料注明具體崗位和權(quán)限內(nèi)容，有審核審批。各業(yè)務(wù)科室自行負(fù)責(zé)權(quán)限變更申請，股室負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人審批。退休、調(diào)離、外接人員的權(quán)限及時(shí)清理，無測試權(quán)限，無個(gè)別權(quán)限過大、臨時(shí)操作權(quán)限串用現(xiàn)象。輪崗人員的擁護(hù)權(quán)限及時(shí)變更調(diào)整。經(jīng)辦系統(tǒng)授權(quán)臺(tái)賬完備，臺(tái)賬內(nèi)容清楚，能系統(tǒng)的掌握用戶和權(quán)限分配的情況。
11、經(jīng)辦規(guī)程
我中心企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金等業(yè)務(wù)經(jīng)辦，嚴(yán)格按照各險(xiǎn)種經(jīng)辦規(guī)程開展，稽核股定期抽查業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，抽查表格填寫是否規(guī)范，人員簽字是否完備，申報(bào)材料是否齊全。涉及補(bǔ)繳的，相關(guān)補(bǔ)繳手續(xù)是否完備等。
12、待遇核定
我中心所有待遇核定均在線校驗(yàn)繳費(fèi)狀態(tài)、待遇狀態(tài)和待遇領(lǐng)取資格。
13、關(guān)系轉(zhuǎn)移
目前，除職業(yè)年金和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)外，我中心其余險(xiǎn)種關(guān)系轉(zhuǎn)移，全部實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)移，手續(xù)完備，表格使用填寫規(guī)范。轉(zhuǎn)入方確認(rèn)函填制要素齊全，蓋章確認(rèn)。
14、資格認(rèn)證
從xx年第三季度開始，我中心全面推行企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格手機(jī)認(rèn)證工作，嚴(yán)格落實(shí)一季度一認(rèn)證，因容貌改變無法實(shí)現(xiàn)手機(jī)認(rèn)證的，填寫認(rèn)證表。
15、財(cái)會(huì)制度
我中心已制定完善的會(huì)計(jì)、出納崗位制度，并嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
16、財(cái)務(wù)管理
票據(jù)管理使用分離，票據(jù)使用有記錄，通過記錄可以查驗(yàn)支票狗毛、使用、作廢情況。印章使用有記錄，已全面取消網(wǎng)銀支付，支出戶未開通收支短信提醒功能，此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)2020年9月30日前完成整改。
17、財(cái)務(wù)記賬
財(cái)務(wù)記賬規(guī)范，嚴(yán)格按照社會(huì)保險(xiǎn)基金記賬要求，附件材料完整，業(yè)務(wù)處理及時(shí)，經(jīng)辦、復(fù)核、審批程序完整，不相容崗位完全分離，銀行回單日期早于記賬日期。暫收暫付款項(xiàng)定期清理償付，無自設(shè)“銀行存款”會(huì)計(jì)科目，虛減暫付款余額的情況。
18、帳戶管理
基金支出戶與部門經(jīng)費(fèi)賬戶戶名一致，我中心無收入戶，只有財(cái)政專戶和支出戶、歸集戶。職業(yè)年金歸集戶銀行記息單存款本金、起止日期、利率等關(guān)鍵信息填寫齊全，準(zhǔn)確計(jì)核對利息收入。各險(xiǎn)種收入歸集于各自險(xiǎn)種的財(cái)政專戶，資金及時(shí)劃轉(zhuǎn)，按要求計(jì)息。
19、收支管理
待遇發(fā)放和審核崗位分離，系統(tǒng)可以查看待遇發(fā)放不成功明細(xì)，發(fā)放審核未人工核對，系統(tǒng)有校驗(yàn)功能，系統(tǒng)可查看歷史發(fā)放數(shù)據(jù)。建立基金收支分級(jí)授權(quán)審批制度，業(yè)務(wù)審核和財(cái)務(wù)審核分離，二次發(fā)放表附件簽字完整。
20、對賬制度
嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度，不僅核對總賬，還核對明細(xì)賬。業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)對賬，社保與銀行對賬，社保與財(cái)政對賬，稽核每月檢查對賬情況，有對賬痕跡材料。
21、一體化
追回多發(fā)待遇附業(yè)務(wù)依據(jù)，附件由業(yè)務(wù)人員制表，追回金額所屬期清楚，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)一致，追繳養(yǎng)老金，由稽核股下發(fā)追繳告知書，并協(xié)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，書面告知當(dāng)事人，告知書明確標(biāo)注退回賬戶名，賬號(hào)等信息。發(fā)放數(shù)據(jù)和銀行回盤數(shù)據(jù)均由業(yè)務(wù)在系統(tǒng)內(nèi)直接向銀行直接推送和接收，財(cái)務(wù)人員未掌握發(fā)放明細(xì)，只掌握發(fā)放總?cè)藬?shù)和金額。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)將資金撥付到代發(fā)戶，銀行發(fā)放情況和發(fā)放失敗退回等情況由財(cái)務(wù)和銀行對接，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)對接。
22、檔案管理
我中心檔案管理工作于xx年已完成社會(huì)保險(xiǎn)檔案規(guī)范化建設(shè)，有完善的檔案管理制度，借閱記錄。年末，所有檔案及時(shí)移交檔案室統(tǒng)一保管。
23、數(shù)據(jù)管理
縣級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)無系統(tǒng)后臺(tái)操作權(quán)限。
24、運(yùn)行監(jiān)測
經(jīng)辦系統(tǒng)對異常數(shù)據(jù)和特殊業(yè)務(wù)有在線提取和校驗(yàn)功能。
25、數(shù)據(jù)共享
經(jīng)辦系統(tǒng)內(nèi)部完全實(shí)現(xiàn)就業(yè)、失業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系數(shù)據(jù)共享，外部與公安、民政、法檢等部門的數(shù)據(jù)共享存在滯后，運(yùn)用不充分。
二、存在的問題及下一步整改的措施
針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我中心狠抓落實(shí)整改，對于自身存在的問題，堅(jiān)決整改。
�。ㄒ唬┪赐耆珜�(shí)現(xiàn)社�？ù鄞U和待遇發(fā)放功能。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)社保卡代發(fā)，企業(yè)職工和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，未完全實(shí)現(xiàn)社�？ù鄞U，部分人員待遇也未實(shí)現(xiàn)社保卡代發(fā)。下一步，我中心將加強(qiáng)與稅務(wù)、銀行三方的工作聯(lián)系，盡快實(shí)現(xiàn)社�？ù鄞U業(yè)務(wù)，全面推行退休人員使用社保卡領(lǐng)取待遇。
�。ǘ┲С鰬粑撮_通短信提示功能。我中心基金支出戶未開通收支短信提醒功能，此項(xiàng)工作已經(jīng)責(zé)成財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股，在2020年9月30日前，完成整改，開通手機(jī)短信提醒功能。
�。ㄈ┙�(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)共享滯后，運(yùn)用不充分。針對經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)共享滯后，運(yùn)用不充分的問題，下一步，我中心將加強(qiáng)與公安、民政、法檢等部門的數(shù)據(jù)共享，完善參保人員信息，并與公安戶籍信息一致，杜絕死亡人員、服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇。
社保中心自查報(bào)告 4
為嚴(yán)格落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》，防范基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，我中心圍繞社會(huì)保險(xiǎn)基金（含養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等）的征收、存儲(chǔ)、支付全流程開展專項(xiàng)自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查范圍與方式
本次自查覆蓋2024年1月至2024年12月的基金業(yè)務(wù)，涉及基金征收金額1.2億元、支付金額0.98億元，采用“系統(tǒng)數(shù)據(jù)核查+憑證抽查+現(xiàn)場核實(shí)”相結(jié)合的方式：通過社保信息系統(tǒng)導(dǎo)出基金收支明細(xì)，與銀行對賬單逐筆核對；隨機(jī)抽取300份基金支付憑證（如養(yǎng)老金發(fā)放表、醫(yī)療報(bào)銷單）進(jìn)行人工復(fù)核；對5家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、3家定點(diǎn)零售藥店的基金結(jié)算情況進(jìn)行現(xiàn)場核查，重點(diǎn)檢查是否存在違規(guī)結(jié)算行為。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
基金征收環(huán)節(jié)存在延遲入賬現(xiàn)象：部分企業(yè)通過銀行轉(zhuǎn)賬繳納社保費(fèi)時(shí)，因銀行系統(tǒng)與社保系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步延遲，導(dǎo)致12筆共計(jì)86萬元的基金未能在繳費(fèi)當(dāng)日入賬，最長延遲達(dá)3個(gè)工作日，存在資金監(jiān)管真空風(fēng)險(xiǎn)。
基金支付審核存在漏洞：抽查發(fā)現(xiàn)，2家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在“超范圍報(bào)銷”問題，將不屬于醫(yī)保報(bào)銷范疇的美容項(xiàng)目（如激光祛斑）納入報(bào)銷，涉及金額1.2萬元；另有3筆養(yǎng)老金發(fā)放存在信息錯(cuò)誤，因退休人員身份信息未及時(shí)更新，導(dǎo)致養(yǎng)老金錯(cuò)發(fā)至已故人員賬戶，涉及金額0.8萬元。
基金存儲(chǔ)管理不規(guī)范：按照規(guī)定，社保基金應(yīng)存入國有商業(yè)銀行專戶管理，但自查發(fā)現(xiàn)，我中心在2024年6月將200萬元失業(yè)保險(xiǎn)基金臨時(shí)存入一家地方股份制銀行，雖未產(chǎn)生資金損失，但不符合“專戶存儲(chǔ)、�？顚Ｓ谩币蟆�
三、整改措施與下一步計(jì)劃
優(yōu)化基金征收入賬流程：與合作銀行簽訂《社保基金實(shí)時(shí)對賬協(xié)議》，要求銀行每日16:00前完成當(dāng)日基金收支數(shù)據(jù)同步，延遲同步需書面說明原因；在社保信息系統(tǒng)中增設(shè)“資金到賬提醒功能”，對超過24小時(shí)未入賬的資金自動(dòng)預(yù)警，由專人跟進(jìn)核實(shí)。
強(qiáng)化基金支付審核機(jī)制：建立“三級(jí)審核”制度，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷需經(jīng)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)初審、社保中心業(yè)務(wù)崗復(fù)審、稽核崗終審，重點(diǎn)核查報(bào)銷項(xiàng)目是否符合醫(yī)保目錄；每月開展退休人員生存認(rèn)證數(shù)據(jù)比對，與民政部門、公安部門的死亡登記信息實(shí)時(shí)對接，杜絕養(yǎng)老金冒領(lǐng)。
規(guī)范基金存儲(chǔ)管理：立即將存入股份制銀行的'200萬元失業(yè)保險(xiǎn)基金劃轉(zhuǎn)至國有商業(yè)銀行專戶，今后所有基金存儲(chǔ)嚴(yán)格按照“公開招標(biāo)”方式選擇開戶銀行，開戶銀行需具備“社保基金存儲(chǔ)資質(zhì)”且注冊資本不低于50億元；每季度由中心財(cái)務(wù)科、稽核科聯(lián)合開展基金專戶核查，確保資金安全。
本次自查表明，我中心基金管理雖整體合規(guī)，但仍存在細(xì)節(jié)漏洞。下一步，我們將建立“月度自查+季度抽查+年度審計(jì)”的長效機(jī)制，邀請第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對基金管理情況進(jìn)行年度審計(jì)，切實(shí)守護(hù)好群眾的“養(yǎng)老錢”“救命錢”。
社保中心自查報(bào)告 5
為提升社保業(yè)務(wù)辦理效率，優(yōu)化群眾辦事體驗(yàn)，根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)規(guī)范》（GB/T36464-2022），我中心對社保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)、待遇申領(lǐng)等核心業(yè)務(wù)的辦理流程開展自查，具體情況如下：
一、自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)
本次自查以“減環(huán)節(jié)、壓時(shí)限、提效率”為目標(biāo)，重點(diǎn)核查：業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)是否超過規(guī)范要求（如社保登記不得超過3個(gè)環(huán)節(jié)）、辦理時(shí)限是否符合承諾標(biāo)準(zhǔn)（如養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移接續(xù)不得超過15個(gè)工作日）、申請材料是否存在“重復(fù)提交”“不必要證明”等問題。通過模擬群眾辦事、調(diào)取業(yè)務(wù)辦理臺(tái)賬、收集群眾反饋意見等方式，共核查業(yè)務(wù)辦理記錄2000條，收集群眾意見120條。
二、自查發(fā)現(xiàn)的'突出問題
業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)冗余：養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)需經(jīng)過“申請材料提交—窗口初審—科室復(fù)核—領(lǐng)導(dǎo)審批—待遇核算—發(fā)放通知”6個(gè)環(huán)節(jié)，超出規(guī)范要求的4個(gè)環(huán)節(jié)，導(dǎo)致部分群眾需往返2-3次才能完成申領(lǐng)，最長辦理時(shí)限達(dá)20個(gè)工作日，遠(yuǎn)超10個(gè)工作日的承諾時(shí)限。
申請材料要求不合理：辦理社保關(guān)系轉(zhuǎn)移時(shí)，仍要求群眾提供“原參保地社保繳費(fèi)證明”，但該證明可通過全國社保轉(zhuǎn)移平臺(tái)在線獲取，屬于“不必要證明”；部分業(yè)務(wù)存在材料重復(fù)提交問題，如辦理靈活就業(yè)人員參保登記時(shí)，群眾需同時(shí)提交身份證復(fù)印件和電子照片，而身份證復(fù)印件已包含身份信息，電子照片可通過現(xiàn)場采集獲取。
線上線下業(yè)務(wù)銜接不暢：雖然開通了“社保線上服務(wù)平臺(tái)”，但部分高頻業(yè)務(wù)（如醫(yī)保報(bào)銷申請）仍需線下辦理；線上平臺(tái)存在“系統(tǒng)卡頓”“操作復(fù)雜”問題，老年群眾反饋“找不到業(yè)務(wù)入口”，2024年線上業(yè)務(wù)辦理率僅為35%，低于全省平均水平的50%。
三、整改措施與成效
精簡業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)：對養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)流程進(jìn)行“瘦身”，取消“科室復(fù)核”“領(lǐng)導(dǎo)審批”兩個(gè)環(huán)節(jié)，改為“窗口初審—待遇核算—發(fā)放通知”3個(gè)環(huán)節(jié)，明確每個(gè)環(huán)節(jié)的辦理時(shí)限（初審1個(gè)工作日、核算3個(gè)工作日、通知1個(gè)工作日），總辦理時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日；建立“一次性告知”制度，窗口工作人員需向群眾詳細(xì)說明所需材料及辦理流程，避免群眾多次往返。
清理不合理申請材料：全面梳理業(yè)務(wù)所需材料，取消“原參保地社保繳費(fèi)證明”“無業(yè)證明”等6項(xiàng)不必要證明，通過“數(shù)據(jù)共享”獲取相關(guān)信息（如與市場監(jiān)管部門共享營業(yè)執(zhí)照信息，無需群眾提交）；推行“電子材料替代紙質(zhì)材料”，身份證、戶口本等可通過掃描上傳至系統(tǒng)，無需提交復(fù)印件，減少群眾材料準(zhǔn)備成本。
優(yōu)化線上線下業(yè)務(wù)銜接：升級(jí)“社保線上服務(wù)平臺(tái)”，簡化操作界面，增設(shè)“老年版入口”（字體放大、步驟簡化），將醫(yī)保報(bào)銷申請、社保繳費(fèi)查詢等15項(xiàng)高頻業(yè)務(wù)納入線上辦理范圍；在辦事大廳設(shè)置“線上業(yè)務(wù)指導(dǎo)崗”，安排專人協(xié)助老年群眾操作線上平臺(tái)，2025年1-3月線上業(yè)務(wù)辦理率已提升至48%，預(yù)計(jì)年底可達(dá)到60%。
通過本次自查整改，業(yè)務(wù)辦理效率顯著提升，群眾滿意度從82%提高至95%。下一步，我中心將持續(xù)跟蹤業(yè)務(wù)辦理情況，每季度開展“流程優(yōu)化回頭看”，確保整改措施落地見效，切實(shí)實(shí)現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿”。
社保中心自查報(bào)告 6
隨著社保業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快，信息系統(tǒng)安全成為保障社保數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》要求，我中心對社保信息系統(tǒng)（含核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、線上服務(wù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)）開展安全自查，具體報(bào)告如下：
一、自查范圍與重點(diǎn)
本次自查覆蓋信息系統(tǒng)的硬件設(shè)備（服務(wù)器、交換機(jī)、防火墻）、軟件系統(tǒng)（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序）、數(shù)據(jù)安全（個(gè)人社保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸、使用）及安全管理制度，重點(diǎn)檢查是否存在“系統(tǒng)漏洞未修復(fù)”“數(shù)據(jù)加密不規(guī)范”“權(quán)限管理混亂”等問題。委托第三方網(wǎng)絡(luò)安全公司進(jìn)行滲透測試，同時(shí)組織內(nèi)部技術(shù)人員開展系統(tǒng)漏洞掃描，共檢測出安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)18個(gè)。
二、主要安全隱患
系統(tǒng)漏洞未及時(shí)修復(fù)：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的WindowsServer2016操作系統(tǒng)存在3個(gè)高危漏洞（如遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行漏洞），未安裝最新安全補(bǔ)��；線上服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫未設(shè)置“訪問IP限制”，存在被非法訪問的風(fēng)險(xiǎn)；防火墻規(guī)則配置不合理，允許外部網(wǎng)絡(luò)直接訪問內(nèi)部數(shù)據(jù)服務(wù)器，不符合“內(nèi)外網(wǎng)隔離”要求。
數(shù)據(jù)安全管理不規(guī)范：部分個(gè)人社保數(shù)據(jù)（如身份證號(hào)、銀行卡號(hào)）在傳輸過程中未采用加密傳輸方式，存在數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)備份機(jī)制不完善，僅在本地服務(wù)器進(jìn)行備份，未實(shí)現(xiàn)“異地備份”，若發(fā)生自然災(zāi)害（如火災(zāi)、洪水），可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)永久丟失；3名已離職工作人員的系統(tǒng)權(quán)限未及時(shí)注銷，存在數(shù)據(jù)被非法操作的隱患。
安全管理制度缺失：未制定《社保信息系統(tǒng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，面對系統(tǒng)故障（如服務(wù)器宕機(jī)）時(shí)，缺乏明確的'處置流程；技術(shù)人員安全培訓(xùn)不足，2024年僅開展1次網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，部分工作人員對“釣魚郵件識(shí)別”“病毒防范”等知識(shí)掌握不足，存在操作風(fēng)險(xiǎn)。
三、整改措施與安全加固
全面修復(fù)系統(tǒng)漏洞：立即組織技術(shù)人員安裝WindowsServer2016操作系統(tǒng)的高危漏洞補(bǔ)丁，對線上服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫設(shè)置“白名單訪問”，僅允許社保中心內(nèi)部IP和合作銀行IP訪問；重新配置防火墻規(guī)則，關(guān)閉外部網(wǎng)絡(luò)對內(nèi)部數(shù)據(jù)服務(wù)器的直接訪問端口，通過“堡壘機(jī)”實(shí)現(xiàn)對內(nèi)部服務(wù)器的遠(yuǎn)程管理，確保內(nèi)外網(wǎng)安全隔離。
強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全管理：對個(gè)人社保數(shù)據(jù)傳輸采用“SSL加密”方式，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中不被竊�。唤ⅰ氨镜�+異地”雙備份機(jī)制，在本地備份的基礎(chǔ)上，每周將數(shù)據(jù)同步至異地備份中心（距離本地50公里外），備份數(shù)據(jù)定期進(jìn)行恢復(fù)測試，確�？烧Ｊ褂�；開展工作人員權(quán)限“全面清理”，注銷已離職、調(diào)崗人員的系統(tǒng)權(quán)限，對現(xiàn)有工作人員權(quán)限按“最小必要原則”重新分配，實(shí)現(xiàn)“一人一權(quán)限、操作可追溯”。
完善安全管理制度：制定《社保信息系統(tǒng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，明確系統(tǒng)故障處置流程（如服務(wù)器宕機(jī)后1小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)備用服務(wù)器）、責(zé)任分工及上報(bào)機(jī)制，每半年組織1次應(yīng)急演練；增加安全培訓(xùn)頻次，每月開展1次網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括釣魚郵件識(shí)別、病毒查殺、數(shù)據(jù)保密等，培訓(xùn)后組織考核，考核不合格者暫停系統(tǒng)操作權(quán)限，直至考核合格。
通過整改，18個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)已全部修復(fù)，社保信息系統(tǒng)安全防護(hù)能力顯著提升。下一步，我中心將建立“每月漏洞掃描+每季度安全評估+每年第三方審計(jì)”的長效機(jī)制，持續(xù)保障社保數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
社保中心自查報(bào)告 7
為確保社會(huì)保險(xiǎn)政策（如養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇調(diào)整、失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還）精準(zhǔn)落地，我中心對照國家及省、市出臺(tái)的社保政策文件，開展政策執(zhí)行情況自查，重點(diǎn)核查政策宣傳是否到位、執(zhí)行是否精準(zhǔn)、群眾是否受益，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查內(nèi)容與方法
本次自查涵蓋2024年以來出臺(tái)的12項(xiàng)重點(diǎn)社保政策，包括《關(guān)于擴(kuò)大養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋范圍的通知》《基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診共濟(jì)保障改革實(shí)施方案》《失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還實(shí)施辦法》等。通過“政策文件比對+業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核查+群眾走訪調(diào)研”的方式，核查政策執(zhí)行記錄3000條，走訪企業(yè)20家、群眾100人，收集政策執(zhí)行反饋意見80條。
二、政策執(zhí)行中存在的問題
政策宣傳覆蓋面不足：針對靈活就業(yè)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)參保政策，僅通過社保中心官網(wǎng)、辦事大廳公告欄進(jìn)行宣傳，未覆蓋社區(qū)、寫字樓、工業(yè)園區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域，導(dǎo)致15%的'靈活就業(yè)人員（如外賣騎手、個(gè)體工商戶）對“參保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”“待遇享受條件”不了解；醫(yī)療保險(xiǎn)門診共濟(jì)改革政策宣傳形式單一，僅發(fā)放紙質(zhì)手冊，老年群眾因視力問題、理解能力有限，對“門診報(bào)銷比例”“賬戶劃入標(biāo)準(zhǔn)”的知曉率僅為60%。
政策執(zhí)行存在“一刀切”現(xiàn)象：失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策規(guī)定“裁員率低于全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率的企業(yè)可申請返還”，但在執(zhí)行中，未考慮企業(yè)行業(yè)差異，對餐飲、旅游等受疫情影響較大的行業(yè)，仍按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)審核，導(dǎo)致5家符合條件的餐飲企業(yè)因“系統(tǒng)判定裁員率不達(dá)標(biāo)”未能享受返還，涉及金額25萬元；養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇調(diào)整政策中，對“高齡退休人員傾斜調(diào)整”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)格，僅以身份證年齡為準(zhǔn)，未考慮部分退休人員因檔案年齡與身份證年齡不一致導(dǎo)致的漏調(diào)問題，涉及12名退休人員。
政策執(zhí)行監(jiān)督不到位：部分定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)未嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)門診共濟(jì)政策，存在“分解處方”（將一次門診費(fèi)用拆分為多次結(jié)算以提高報(bào)銷金額）、“超量開藥”（開具超出患者需求的藥品）問題，自查發(fā)現(xiàn)3家醫(yī)療機(jī)構(gòu)涉及違規(guī)費(fèi)用0.6萬元；對企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)的監(jiān)督流于形式，未核實(shí)企業(yè)申報(bào)基數(shù)與實(shí)際工資總額的一致性，導(dǎo)致2家企業(yè)存在“基數(shù)申報(bào)偏低”問題，少繳社保費(fèi)12萬元。
三、整改措施與優(yōu)化方向
拓寬政策宣傳渠道：針對靈活就業(yè)人員，聯(lián)合社區(qū)、行業(yè)協(xié)會(huì)開展“社保政策進(jìn)社區(qū)、進(jìn)園區(qū)”活動(dòng)，通過講座、短視頻、宣傳海報(bào)等形式，講解參保流程及優(yōu)惠政策；為老年群眾制作“醫(yī)保門診共濟(jì)政策圖解手冊”（圖文并茂、字體放大），在社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心安排專人解讀，同時(shí)開通“政策咨詢熱線”，提供一對一解答服務(wù)，確保政策知曉率提升至90%以上。
精準(zhǔn)執(zhí)行社保政策：調(diào)整失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還審核標(biāo)準(zhǔn)，對餐飲、旅游等特殊行業(yè)，按“行業(yè)平均裁員率”作為審核依據(jù)，符合條件的企業(yè)可憑行業(yè)證明申請返還，已為5家餐飲企業(yè)補(bǔ)辦返還手續(xù)；對于退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇調(diào)整，建立“檔案年齡與身份證年齡雙重核對”機(jī)制，檔案年齡與身份證年齡不一致的，以檔案中最早記載的出生年月為準(zhǔn)，已為12名退休人員補(bǔ)調(diào)待遇。
強(qiáng)化政策執(zhí)行監(jiān)督：加大對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的巡查力度，每月通過醫(yī)保信息系統(tǒng)分析醫(yī)療機(jī)構(gòu)的處方開具、費(fèi)用結(jié)算數(shù)據(jù)，對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場核查，違規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)按規(guī)定追回違規(guī)費(fèi)用并約談負(fù)責(zé)人；每季度開展企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)專項(xiàng)檢查，隨機(jī)抽取50家企業(yè)，核查工資發(fā)放憑證與繳費(fèi)基數(shù)的一致性，對基數(shù)申報(bào)偏低的企業(yè)責(zé)令補(bǔ)繳，同時(shí)納入“重點(diǎn)監(jiān)管名單”。
通過本次自查整改，社保政策執(zhí)行的精準(zhǔn)性和有效性顯著提升。下一步，我中心將建立“政策執(zhí)行效果評估機(jī)制”，每半年對重點(diǎn)政策的執(zhí)行情況進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果優(yōu)化政策執(zhí)行方式，確保政策紅利切實(shí)惠及群眾和企業(yè)。
社保中心自查報(bào)告 8
為踐行“以人民為中心”的服務(wù)理念，提升社保服務(wù)質(zhì)量，整治“不作為、慢作為、亂作為”等作風(fēng)問題，我中心圍繞服務(wù)態(tài)度、辦事效率、廉潔自律等方面開展自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查范圍與方式
本次自查覆蓋中心所有業(yè)務(wù)窗口（共12個(gè)）及工作人員（共50人），采用“內(nèi)部自查+群眾評議+第三方評估”的方式：通過查看窗口監(jiān)控錄像（抽查200小時(shí)）、檢查工作人員服務(wù)臺(tái)賬、發(fā)放《社保服務(wù)質(zhì)量調(diào)查問卷》（回收有效問卷500份）、邀請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評估，重點(diǎn)核查是否存在“服務(wù)態(tài)度惡劣”“推諉扯皮”“吃拿卡要”等問題。
二、自查發(fā)現(xiàn)的`問題
服務(wù)態(tài)度有待提升：監(jiān)控錄像顯示，3名窗口工作人員存在“不耐煩”情緒，對群眾的咨詢問題僅簡單答復(fù)“自己看公告”，未耐心解釋；2名工作人員在工作時(shí)間玩手機(jī)、閑聊，未及時(shí)接待排隊(duì)群眾，導(dǎo)致群眾等待時(shí)間最長達(dá)40分鐘，《社保服務(wù)質(zhì)量調(diào)查問卷》中“服務(wù)態(tài)度滿意”的比例僅為80%。
辦事效率參差不齊：部分工作人員業(yè)務(wù)不熟練，辦理社保轉(zhuǎn)移接續(xù)業(yè)務(wù)時(shí)，因不熟悉系統(tǒng)操作流程，導(dǎo)致單筆業(yè)務(wù)辦理時(shí)間達(dá)30分鐘（規(guī)范要求不超過15分鐘）；窗口設(shè)置不合理，“靈活就業(yè)人員參保”窗口僅設(shè)1個(gè)，而該業(yè)務(wù)日均辦理量達(dá)50筆，導(dǎo)致該窗口排隊(duì)隊(duì)伍最長達(dá)20人，其他窗口（如社保查詢窗口）則存在人員閑置情況。
廉潔自律存在風(fēng)險(xiǎn)：自查發(fā)現(xiàn)，1名工作人員與中介機(jī)構(gòu)存在不當(dāng)聯(lián)系，為中介機(jī)構(gòu)介紹的“社保補(bǔ)繳”業(yè)務(wù)提供“優(yōu)先辦理”便利，雖未發(fā)現(xiàn)收受財(cái)物行為，但違反了“公平辦理”原則；部分工作人員未嚴(yán)格執(zhí)行“一次性告知”制度，存在“暗示群眾通過中介機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)”的情況，可能引發(fā)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
三、整改措施與作風(fēng)提升計(jì)劃
加強(qiáng)服務(wù)態(tài)度管理：制定《社保窗口服務(wù)規(guī)范》，明確“微笑服務(wù)、耐心解答、主動(dòng)引導(dǎo)”的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織工作人員開展“服務(wù)禮儀培訓(xùn)”，培訓(xùn)合格后方可上崗；在窗口設(shè)置“服務(wù)評價(jià)器”，群眾辦理業(yè)務(wù)后可實(shí)時(shí)對服務(wù)態(tài)度進(jìn)行評價(jià)（滿意、基本滿意、不滿意），每月對“不滿意”評價(jià)超過3次的工作人員進(jìn)行約談，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離窗口崗位。
優(yōu)化窗口設(shè)置與業(yè)務(wù)培訓(xùn)：根據(jù)業(yè)務(wù)辦理量動(dòng)態(tài)調(diào)整窗口設(shè)置，將“靈活就業(yè)人員參�！贝翱谠黾又�2個(gè)，實(shí)行“彈性窗口”制度（業(yè)務(wù)高峰時(shí)增開臨時(shí)窗口）；開展“業(yè)務(wù)技能提升月”活動(dòng)，邀請業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行系統(tǒng)操作、政策解讀培訓(xùn)，每周組織1次業(yè)務(wù)測試，測試成績與績效考核掛鉤，確保工作人員單筆業(yè)務(wù)辦理時(shí)間控制在15分鐘以內(nèi)。