工程材料管理制度

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工程材料管理制度(精華)

　　在現(xiàn)實社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的工程材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程材料管理制度(精華)

工程材料管理制度1

　　裝飾裝修公司工程材料管理制度

　　材料配送制度

　　1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統(tǒng)一配送，嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料；

　　2、施工單位根據(jù)施工項目所需材料數(shù)量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》，并列明送貨時間，地點，于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市；

　　3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料，按要求時間及地點準時送貨；

　　4、工程項目經(jīng)理指定專人負責驗收配送材料，辦理驗收手續(xù)，保存好收貨單據(jù)，工程竣工交驗后憑此單據(jù)到結算中心辦理材料款的結算；

　　5、工地施工材料在收貨驗收時發(fā)現(xiàn)有與《工程材料配送表》品牌不符的或質量及等級標準不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；

　　6、工程項目施工過程中，工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定（品牌、材料質量及等級）材料進行監(jiān)理。

　　材料質量/價格管理制度

　　1、材料超市根據(jù)《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行采購；

　　2、材料采購質量的`環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別，并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證（正本）；

　　3、材料采購質量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質量標準》；

　　4、工程部對材料質量從材料采購到使用進行全程監(jiān)理；

　　5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯(lián)合考察評估；材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。

工程材料管理制度2

　　1、采購及使用

　　1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員,根據(jù)耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。

　　對其他維修用品,由各班組根據(jù)需要報工程部審批采購。

　　1.2采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。

　　1.3班組員工需領料時,應填寫領用單。

　　完成報修后,要在工作單上填寫清楚用料情況,由主管確認并對領用量和耗用量進行核銷,多余材料必須退回庫房。

　　1.4對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。

　　2、工具管理

　　2.1工程部工具分為部門級工具、專業(yè)級工具及個人工具三部分。

　　工具保管人必須認真建立工具臺帳,做到工具與臺帳相符。

　　2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出,各種電動工具原則上由工具倉庫統(tǒng)一保管,憑工具借用牌借用。

　　2.3專業(yè)自用工具由主管負責保管及使用,機房值班用工具,應放在固定的工具箱內(nèi)并排列整齊,工具箱應作為交接班內(nèi)容之一。

　　2.4根據(jù)工種的不同,檢修技工的常用工具,可由個人保管使用。

　　電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。

　　2.5所有工具保管人必須認真負責并保持工具的完好及使用功能。

　　工具保管人必須定期檢修并保養(yǎng)所屬工具,每月一次,以保證各類機具的正常使用。

　　2.6部門級工具的'借用,必須執(zhí)行公用工具的臨時借用程序,借用人必須認真填寫工具借用記錄單,工具借用最長時間為三天,如因工作原因,需再繼續(xù)使用時,必須重新辦理借用手續(xù),工具用完后立即主動歸還,不得拖延。

　　2.7借用部門級工具歸還時,須由庫管員和使用人共同進行檢驗,如有遺失或損壞,須由使用人負責照價賠償,如借用工具時未按規(guī)定填寫公用工具借用記錄單,或無法確定使用人時,造成部門級工具的遺失或損壞,由庫管員負責照價賠償。

　　2.8專業(yè)自用工具必須由主管進行每日清點,并保持完好,特別是常用小型工具,不得遺失或損壞,如有遺失或損壞,須由使用人照價賠償,如未能確定使用人,則由主管照價賠償。

　　2.9全體員工必須愛護工具,必須正確使用工具,凡不正確使用工具、不愛護工具并因此造成工具損壞者,將按工具原價賠償。

　　凡屬人為的工具損壞,均應酌情予以經(jīng)濟賠償。

　　2.10所有工具一律不得外借,如因情況特殊,必須經(jīng)工程師批準后方可借出,員工擅自外借、帶出,經(jīng)查實要嚴肅處理。

　　不得用工具干私活。

　　2.11所有工具要愛惜使用。

　　工具按規(guī)定的使用年限到期時,無論專業(yè)級工具還是個人領用工具,一律以舊換新。

　　3、對講機管理

　　3.1所有持機者,要按照'對講機使用說明'使用,并對本機負有監(jiān)護和管理責任。

　　若有損壞或丟失,持機者負責按價賠償。

　　3.2任何人不得外借對講機,若工作需要,必須經(jīng)工程師批準。

　　3.3持機者在工作時間內(nèi)必須攜帶對講機,并保持通訊暢通。

　　3.4所有使用對講機者,要正確持機,愛護天線,經(jīng)常保持對講機的清潔、安全、暢通。

　　3.5對講機要輕拿輕放,專人負責,不得亂拆、亂放,不用時關掉電源。

　　3.6持機者不得利用對講機聊天,談論與工作無關的事情。

　　3.7持機者利用對講機聯(lián)系工作時要簡明扼要,以免耽誤時間,影響其他人員使用。

　　4、質量記錄《外借物品登記表》ed-tb-0309-112

工程材料管理制度3

　　第一條項目辦工程管理人員條件

　　1. 工程管理人員必須具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，并經(jīng)考試合格方可擔任。

　　2. 需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。

　　第二條工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

　　第三條建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

　　1. 符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關技術標準規(guī)定的合格標準和設計要求;

　　2. 符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的`質量狀況。

　　第四條建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

　　1. 有產(chǎn)品質量檢驗合格證明;

　　2. 有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;

　　3. 產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關規(guī)定和標準要求;

　　4. 設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖;

　　5. 實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

　　第五條在工程質量監(jiān)督過程中，要求質量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽，

　　第六條工程管理人員應按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發(fā)現(xiàn)存在問題，經(jīng)檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究責任。

　　第七條項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，承擔以下責任：

　　1. 施工現(xiàn)場有違規(guī)行為，每次扣罰50元;如在施工現(xiàn)場重復發(fā)現(xiàn)三次以上違規(guī)行為，作下崗處分

　　2. 主材料進場如不及時參與檢驗、驗收，每出現(xiàn)一次扣罰50元，如發(fā)生質量上的問題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用;

　　3. 出現(xiàn)投訴且反映的問題屬實，確認是責任人員責任的，每出現(xiàn)一次扣罰當月工資;如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失;

　　4. 項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。

工程材料管理制度4

　　1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據(jù),數(shù)量以工程預算為依據(jù)。質量以設計要求為依據(jù),材料員根據(jù)定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制,項目上的其他負責人有建議權,不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。

　　2、材料員調(diào)動,全部辦好交接手續(xù),由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經(jīng)辦人處理,費用損失由個人承擔,不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應責任。

　　3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的`變化情況。大眾材料價格不得超過總部調(diào)查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質劣的材料。對買回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。

　　4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應責任。

　　5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標,投標廠家要在5家以上。簽訂合同應由項目經(jīng)理、材料員及相關專業(yè)技術人員會同供應商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質量的前提下,確定最低價,10萬元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意,50萬元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。

　　6、采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場,把好質量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格關,與收料、倉庫保管員當場驗貨手續(xù),不到現(xiàn)場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質量證明文件應及時向資料提供,凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。

　　7、凡是兩個工地之間的調(diào)撥材料,必須由倉庫保管員開具調(diào)撥單驗收入庫,材料當場點清,發(fā)現(xiàn)差錯經(jīng)手人罰200元。

　　8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預算員提供的計劃單,經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當日驗收,不得過夜,發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。

　　9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規(guī)格、數(shù)量、質量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責任人500元以上的罰款。

　　10、材料入庫必須統(tǒng)一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量,目測估計的發(fā)現(xiàn)一次罰200元,二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場的需要,不得濫收,浪費資金和材料。

　　11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關人員進行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。

　　12、進倉庫領料,必須依據(jù)耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領料單領取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。

　　13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領料單每次罰款保管員200元。

　　14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛(wèi)人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。

　　15、甲供材料在進場前,必須由甲方對價格、質量進行認可,免得事后扯皮,在工程結束時,將剩余甲供材料及時退還。

　　16、由材料會計負責材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調(diào)用。

　　17、用車臺班規(guī)定:

　　(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。

　　(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。

　　(3)外運渣土:130三環(huán)每車不得超過70元,三環(huán)內(nèi)每車不超過80元,二環(huán)內(nèi)不超過90元,特殊情況另行考慮。

　　18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。

工程材料管理制度5

　　一、材料計劃和審批。

　　材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。

　　1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術,由技術部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營部留存),倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見,轉材料員調(diào)研價格。

　　2.所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

　　3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:

　　a.核實公司庫存后削減計劃,并注明。

　　b.調(diào)研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。

　　c.核實局內(nèi)公布價、藍通公司價,填在計劃上。

　　d.調(diào)研內(nèi)部轉帳的價格,填在計劃上。

　　然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批,由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況,拿出采購意見關報總經(jīng)理批復,由該部組織材料員,二天內(nèi)完成任務采購任務。

　　4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

　　二、材料采購及報銷。

　　1.由材料員根據(jù)審批的材料計劃,全面負責落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調(diào)研價格,并確保采購質量。

　　2.在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復,送到財務辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務出納根據(jù)付款審批單掛個人應收帳款。

　　3.付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。

　　4.付款15日內(nèi)不能平帳的,財務將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的,罰責任人50~100元。

　　5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經(jīng)調(diào)查采購來的物質,在同質、同期的情況下高于市場價,對責任人處于價差的十倍罰款。

　　三、材料的入存及驗收。

　　1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務及時查閱庫存,每天的`出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務,第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。

　　2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術部參與質量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)

　　四、材料出庫及費用的劃撥。

　　1.材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質),并填定三聯(lián)出庫單,領料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據(jù),按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

　　2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經(jīng)營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領,否則按差異領的兩倍處罰。

　　3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格:

　　a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。

　　b.本月各項目部的材料費用。

　　c.應付賬款。

　　4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。

　　五、出礦的材料及設備、工具的管理。

　　1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。

　　2.為方便工作,現(xiàn)購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)

　　3.調(diào)撥設備及工具時,由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具,不用設備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現(xiàn)象。

工程材料管理制度6

　　工程項目材料組織堆放管理規(guī)定

　　1、嚴格按照現(xiàn)場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。

　　2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規(guī)格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產(chǎn)品的質量、性能不受損害。

　　3、鋼筋加工必須在指定區(qū)域內(nèi)進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規(guī)格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統(tǒng)一堆放在一處，并應及時處理。

　　4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內(nèi)外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規(guī)定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。

　　5、現(xiàn)場使用的.砂、石及周轉模料，都在指定區(qū)內(nèi)分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區(qū)內(nèi)，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現(xiàn)場道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現(xiàn)場道路通暢。

　　6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包干制度，工地現(xiàn)場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。

　　7、現(xiàn)場各類材料機具要做到帳物相符，質證、物證相符。

工程材料管理制度7

　　1、材料招投標管理制度

　　1）為規(guī)范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進行，使采購工作明確化：

　　2）所有招投標書全部由預算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。

　　3）預算室編制招投標書中，技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標，以及其它相關資料，以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發(fā)放應由預算室在公司合格分供方范圍內(nèi)由預算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。

　　4）招投標書回收后，由材料室、預算室、技術室統(tǒng)一開標，以使招投標工作更加

　　明朗化。

　　2、物資采購管理制度

　　為規(guī)范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規(guī)定：

　　1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。

　　2）材料計劃應由項目負責人根據(jù)施工方案審批，并報預算室審核后方可生效。

　　3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調(diào)查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。

　　4）合同在沒有審批前，材料部門不準進貨，造成工期延誤的追究相關部門的責任：

　�。�1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任；

　　（2）凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關責任；

　�。�3）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預算部門承擔相關責任。

　　3、物資驗收管理制度

　　1）采購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。

　　2）采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。

　　3）專業(yè)負責人負責進場材料的數(shù)量及質量，如進場發(fā)現(xiàn)不合格，采購員負責返回并負責之間所發(fā)生的各種費用。

　　4）進出入現(xiàn)場的所有材料，必須由專業(yè)負責人及施工隊指定人員簽字。

　　4、倉庫管理制度

　　1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數(shù)量點收工作。

　　2）物資入庫后，保管員負責做好驗收記錄，并按物資的不同性質分區(qū)、分類存放，對驗收不合格的物資應做好記錄，隔離存放、明顯標識。

　　3）倉庫保管人員應根據(jù)產(chǎn)品的特點和產(chǎn)品說明中對搬運的要求，適宜機械設備工具搬運，應采取保護措施，場地平穩(wěn)，穩(wěn)妥裝卸，防止損壞、丟失及變質。如已標識的'產(chǎn)品應保護好，防止丟失或涂抹。

　　4）體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運時，應做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品，應設專庫保管，搬運應小心輕放、仔細作業(yè)、安全放置，防止發(fā)生安全事故。

　　5、物資內(nèi)業(yè)管理制度

　　1）材料室內(nèi)業(yè)工作主要包括以下幾個方面：

　�。�1）供應商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調(diào)查表、分供方申報表、環(huán)保調(diào)查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關資料。

　�。�2）各類物資收發(fā)原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發(fā)料單等。

　　（3）健全各類臺帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。

　　2）材料部門負責人做好內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。

　　3）材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。

　　6、材料核算管理制度

　　材料室應對進入現(xiàn)場的材料進行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：

　　1）對于簽定合同的大宗材料結算，必須由技術、工程、預算人員共同簽字后，交公司進行合同評審，方可與供應商進行結算。

　　2）對于施工隊消耗材料的核算，應于概算量進行對比，以此作為施工隊結算的依據(jù)，超概算量的給予處罰，節(jié)約的給予獎勵。

　　3）施工隊對周轉料的使用，必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續(xù)，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續(xù)，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù)，其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊結算的依據(jù)。

　　4）對供應商結算，應按合同要求進行結算，應填寫材料結算申請單，有關各方簽字后結算；如結算量超合同量時應由技術、預算共同審核，并分析其原因，報公司總經(jīng)理同意補簽合同后結算。

　　7、材料室與其他室協(xié)調(diào)管理規(guī)定

　　為適應公司的管理體制，明確材料部門的職責，理順材料的供應與管理，進一步提高材料部門的管理水平，使材料部門能與其它各部門相互配合，確保材料的供應到位，有效的控制材料成本，現(xiàn)將材料室與其它各室的相互協(xié)調(diào)關系的管理規(guī)定如下；

　　1）項目部

　　項目部應及時提供材料部門材料需用計劃，根

　　據(jù)材料室進料情況，合理安排場地，對進場材料進行合理碼放，達到文明工地要求。對現(xiàn)場的材料應控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應及時制止，并進行處理。

　　2）預算部門

　　預算部門應及時向材料室提供甲方批價，預算部門應根據(jù)工程進度，在材料部門簽訂物資采購合同前15天內(nèi)將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同，當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時，預算室應在3天內(nèi)評審完畢。

　　3）財務部門

工程材料管理制度8

　　當前公司實行職工工資考核績效制度，為配合公司的管理政策，提高企業(yè)效益，降低項目管理成本，發(fā)揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個臺階，希望大家認真對待，完成好自己的工作，現(xiàn)將具體考核標準要求如下：

　　一、明確材料人員的職責義務與權力：具備相關的業(yè)務技能水平；具備優(yōu)秀的職業(yè)道德修養(yǎng)；具備團隊協(xié)作管理的精神。

　　二、做到政令暢通，上傳下達，工作踏實，責任明確，遵守公司各項管理制度，人人有作為。

　　三、建立良好的項目材料管理程序，使項目材料管理合理化，建全小型機械工器具管理臺賬，明確材料使用節(jié)超措施，完善材料分包使用管理責任范圍等。

　　四、加強項目材料計劃審批，大中型材料根據(jù)生產(chǎn)需求，由工長提前7天報用料計劃，交預算審核簽字，經(jīng)項目經(jīng)理批準，材料人員核實物資的名稱、型號、計劃數(shù)量，報公司采購，實施中造成的'各種損失，查找具體當事人的責任。

　　五、實行材料合同標準化管理，采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規(guī)定程序。建全采購合同臺賬，大中型合同由經(jīng)理部各部門審核簽字生效，先簽合同后供應的原則，每月按時結清財務手續(xù)。

　　六、加強材料驗收管理

　　（1）工地所需的材料經(jīng)采購回現(xiàn)場后，門衛(wèi)及時登記車號，物資名稱，月底匯總以便檢查核實。

　　（2）材料員兼驗收員，根據(jù)材料名稱、型號、數(shù)量，質量采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行驗收，禁止估算估收不負責任。對大型材料、高檔材料、特殊材料及時索要三證（產(chǎn)品合格證、質量保證書、出廠檢測報告），完善資料存檔。

　�。�3）材料驗收入庫要在材料進場后及時辦理，當場建立入庫單臺賬，填寫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、品牌、入庫時間，經(jīng)手人、采購人簽字，所有材料在一周之內(nèi)驗收入庫生效（地材除外），在驗收過程中實事求是，實行專人專管，誰收料誰負責現(xiàn)場材料的數(shù)量、質量、堆放保管及資料管理。

　�。�4）對不能入庫的材料，如周轉材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進場驗收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗收并簽字，根據(jù)送貨清單一次性由工長開具限額領料單撥給施工班組，材料數(shù)量多出計劃時，報領導核定審批后追加采購手續(xù)入庫。

　　七、加強現(xiàn)場材料使用定消耗額管理。

　　（1）材料堆放合理標識明確，領用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領料單），一表（單位工程消耗報表），一賬（材料收發(fā)明細賬）制，數(shù)量真實準確，每月由材料部門、財務部門檢查核實。

　�。�2）材料人員根據(jù)消耗定額或配合比、翻樣料單進行發(fā)料，無限額領料單，材料員有權停止發(fā)料，影響施工生產(chǎn)進度，責任由施工員負責；材料員要按設計預算數(shù)量的90%發(fā)材料，當分包單位用料超出限額用料，及時向項目經(jīng)理匯報，找出原因制定具體措施，落實經(jīng)濟責任制度，補發(fā)合理的材料手續(xù)。

　�。�3）發(fā)料人員嚴格執(zhí)行領料制度，杜絕先拿后補，少開多拿的現(xiàn)象。根據(jù)當日所需的材料，由施工員或工長開具領料單，材料員審核領料單的使用部位，據(jù)實在領料單簽發(fā)數(shù)量；材料員要做好領料臺賬，帳物相符日清月結，掌握各種材料庫存數(shù)量，不得影響工程進度。

　　（4）材料管理人員加強對施工班組工完場清檢查力度，協(xié)助項目經(jīng)理落實材料監(jiān)督使用任務，制定相應的獎罰依據(jù)。大型材料的限額領料單一式三份，一份交予領料人，一份月底隨任務書交經(jīng)營部門結算考核；“凡”任務書無材料人員簽字經(jīng)營部門不予結算.“凡”任務書結算簽字完畢，出現(xiàn)工程量不符、質量不合格、工完場不清、機械不維護保養(yǎng)、領料收手續(xù)不完善等承擔相應的連帶經(jīng)濟責任。

　　八、大型機械再用工具與電器、電線、電纜的管理措施

　�。�1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機、切割機、電焊機、電夯、砼振蕩器、架子車等，由物資部統(tǒng)一管理，各項目部將需用計劃報物資部平衡調(diào)用，不得擅自隨意購買，確需購置的，先報計劃到物資部，由物資部將計劃報呈經(jīng)理批示后購買。

　�。�2）大型機械維護保養(yǎng)各項目機修人員負責，材料人員監(jiān)督落實，要求機修人員定期檢查保養(yǎng)維修，機修人員有權監(jiān)督制止不合理使用并實行經(jīng)濟處罰，定期對攪拌機，砂漿機清理保養(yǎng)檢查；維護零配件、工具均實行交舊換新制度，各項目材料人員嚴格執(zhí)行這一制度。

　　（3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發(fā)放領用臺賬，工程完工后回收登記，電線電纜領用臺賬數(shù)量回收率達80%左右：配電箱和電器開關按領用臺賬逐一退還庫房。項目電工對該工程所有電器材料負有保管監(jiān)督責任。

　　九、加強材料盤點與回收利用保管

　�。�1）應嚴格控制材料購進與發(fā)放，及時統(tǒng)計庫存和購進數(shù)目，及時督促各分包隊伍辦理退庫手續(xù)，及時統(tǒng)計撥入和調(diào)出各個工地的材料數(shù)量名稱（平時隨月報表反映），每季度做一份統(tǒng)計交材料部門核對落實。

　�。�2）材料庫房要統(tǒng)一規(guī)劃分類編號，物資堆碼要合理整齊，及時檢查庫房是否滲漏，對易受潮的物品掌握保質期，專用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴禁煙火，每周對庫房清查盤點，做到三清“質量清、數(shù)量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報告、調(diào)撥有根據(jù)；四對口；帳、卡、物、資金對口。

　�。�3）加強門衛(wèi)管理制度，工地24小時現(xiàn)場巡查，加大出入車輛人員的檢查力度，材料部門督促安全員行使不定期檢查管理。

　�。�4）工程完畢對廢舊鋼筋、方木、木板實行公開處理，由材料、財務、項目經(jīng)理共同估價處理，個人不得私自聯(lián)系。財務部門負責對所處理物資款項收取，各項目部材料報表必須當月報表中反映，同時建立廢舊物品回收登記臺賬。

　　十、周轉設施料執(zhí)行公司租賃合同，由經(jīng)理部統(tǒng)一簽訂合同調(diào)配，統(tǒng)一分配部署資金。

　　（1）項目部主管工長報用料計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，由現(xiàn)場材料報物資部按所需日期逐一進場，無計劃不能擅自外租、外購，否則，追究經(jīng)濟責任。每月25日各項目部設施料準時結算，并報物資部審核結算單，發(fā)票必須由經(jīng)理、項目經(jīng)理、物資部簽字，否則，財務部不予掛賬，資金由公司按合同統(tǒng)一執(zhí)行付款。

　　（2）認真落實設施料收料的管理措施，進場驗收單必須2人完成簽字，對有問題的材料拒絕接收，實行賬物分離，一人管臺帳（鋼化料具租賃臺帳），二人在收發(fā)單上簽字生效，涉及勞務隊的材料必須三方驗收簽字。加強設施料的分包管理，應在勞務分包大合同中附帶賠償清單，增加現(xiàn)場共同管理模式，明確各種設施料賠償單價和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎罰措施。

　　（3）周轉設施料合理使用，堅決杜絕私自挪為它用的現(xiàn)象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項目經(jīng)理及有關職能工長安全員應切實負責，加強責任心。在內(nèi)外架搭設、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設施料具變形、損壞、材料人員督促實施。

　�。�4）加強管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應措施，各項目經(jīng)理為第一負責人，

　　材料人員盡心盡責，嚴格遵守材料管理制度，加強設施料具進出手續(xù)，對散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經(jīng)常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。

　　（5）完善設施料退場措施，扣件退料時按以總數(shù)量3%--4%折算損壞率，不低于成本價的50%左右一次性簽字賠償，周轉設施料退還到后期，抓緊丟失設施料賠償結算，做到物完帳死，不留尾巴。

　�。�6）各項目部不能隨意向外租、借租設施料具，特殊情況必須經(jīng)理部經(jīng)理批準，材料人員見到批條后按規(guī)定實施。項目結束時一定追回。（特殊情況除外）

　�。�7）各項目部結束后，現(xiàn)場材料員寫一份周轉設施料管理情況報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責任。

　　十一、加強項目管理成本分析

　　加強各項目部預算成本和實際成本分析對比，核對材料的量差價差，理解招投標中材料款項，為工程決算索賠提供必要的信息、價格、數(shù)量等原始依據(jù)；加強會計統(tǒng)計核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產(chǎn)的狀況，衡量當月產(chǎn)值的獎罰依據(jù)。

　　十二、工程材料消耗報表，驗收單及財務處理的幾點要求。月報表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報。

　�、�、鋼材、木材、水泥

　�、�、地材：磚、砂、石子

　�、垩b飾材料

　�、�、防水材料

　�、�、庫房：五金、電料、水料、勞保用具

　�、�、雜項和其它。做到調(diào)理清楚。

　�。�1）入庫驗收單簽寫清楚，名稱、數(shù)量、單價、采購人、驗收人缺一不可。

　�。�2）所有工程材料必須當月驗收入庫，須有發(fā)票或票據(jù)，過期不予驗收。

　　（3）每月二十六日準時上報材料報表，一式二份，財務材料各一份，除特殊原因外，最遲不能超過次月1號。

工程材料管理制度9

　　1.所有工程材料應分門別類登記造冊,并建立相關帳卡由倉庫員統(tǒng)一負責。

　　2.日常維修所用低值易耗材料,由領用人憑維修單方可發(fā)放,價值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發(fā)放。

　　3.新安裝所有材料需由主管批示,并填寫領料單才能發(fā)放。

　　4.特殊情況下可憑借條領用,事后盡快補辦有關手續(xù)。

　　5.各種貴重材料價值伍佰元以上的發(fā)放須經(jīng)主管批準才能發(fā)放。

　　6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者,一經(jīng)查獲,給予記過或開除處理。

工程材料管理制度10

　　第一章總則

　　第一條

　　為保證農(nóng)村飲水安全工程建設質量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進入農(nóng)村飲水安全工程建設環(huán)節(jié)，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關于加強農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。

　　第二條

　　本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執(zhí)行。

　　第三條

　　所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執(zhí)行本辦法。

　　第二章材料設備采購原則

　　第四條

　　材料設備質量滿足工程建設要求。

　　第五條

　　工程材料設備價格相對合理。

　　第六條

　　材料設備采購程序規(guī)范。

　　第三章材料設備經(jīng)銷單位管理

　　第七條

　　在全省范圍內(nèi)，對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度。

　　第八條

　　省水利廳根據(jù)廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產(chǎn)品質量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務質量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設備質量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。

　　第九條

　　廠商辦理信用備案應提供下列資料：

　　1、營業(yè)執(zhí)照(副本)

　　2、企業(yè)資質等級證書(副本)

　　3、國家有關產(chǎn)品質量檢測報告

　　4、近三年工作業(yè)績

　　5、售后服務證明材料

　　6、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質量認證證書

　　7、注冊資金證明材料

　　8、其它相關資料

　　第十條

　　材料設備廠商在農(nóng)村飲水工程建設領域從事商業(yè)活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備的經(jīng)銷活動。

　　第十一條

　　信用證書實行年檢制度。對產(chǎn)品存在質量問題、售后服務不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設范圍內(nèi)進行商業(yè)活動。

　　第十二條

　　對違反法律法規(guī)和有關規(guī)定的廠商，要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者，給予相應行政處罰。

　　第十三條

　　工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現(xiàn)質量問題追究有關人員的相應責任。

　　第十四條

　　各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。

　　第四章材料設備采購程序

　　第十五條

　　縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。

　　第十六條

　　較大規(guī)模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質量保證的材料和設備。

　　第十七條

　　較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當?shù)卣少彽挠嘘P規(guī)定，進行集中采購，要通過詳細的'考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

　　第十八條

　　確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時間、產(chǎn)品的規(guī)格、價格及數(shù)量、質量、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

　　第十九條

　　工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。

　　第二十條

　　供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入賬。

　　第五章材料設備采購監(jiān)督

　　第二十一條

　　各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購的監(jiān)管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

　　第二十二條

　　各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。

　　第六章附則

　　第二十三條

　　本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

　　第二十四條

　　本制度自印發(fā)之日起施行。

工程材料管理制度11

　　1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術室按照工程進度,根據(jù)施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經(jīng)專業(yè)技術人員、總工程師、項目經(jīng)理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據(jù)。嚴禁無計劃采購材料。

　　2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。

　　3、項目技術室應根據(jù)工程進度,對不同類型的材料分別制定計劃。

　　(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術室應在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據(jù)實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。

　　(2)對于周轉材料計劃,應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內(nèi)報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現(xiàn)場使用的基礎上,力爭使現(xiàn)場少存放周轉材料。

　　(3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個組織進貨的準備期;c類材料供應商的選擇,可在對其材料報價充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長期合作關系,但應把握的是其同等質量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發(fā)價格(供應商價格表有備案)。c類材料采購,根據(jù)資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應合同。

　　(4)對于需要特殊加工定做的,技術室應提前做計劃并附上加工圖,同時應力爭準確地提出需用量。

　　4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的采購,本著'貨比五家,價比五家'的原則,均須經(jīng)過招投標擇優(yōu)選用供應商并及時簽定供需合同。

　　5、對于需要進行招標的批量材料,技術室在提報材料計劃的同時,應擬出相應的招標書,招標書經(jīng)項目經(jīng)理審核后,由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據(jù),選擇3~5個供應廠家進行招標,并成立以項目經(jīng)理為組長的評標小組,材料室、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的'材料和與廠家的合作歷史,應分別對供應廠家進行深入的調(diào)查或考察,以有充分的供應保證能力、有價格優(yōu)勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。

　　6、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內(nèi)容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱、型號規(guī)格、品牌、生產(chǎn)廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環(huán)保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫。

　　7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審,項目簽字人員有項目經(jīng)理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術室應在一個工作日內(nèi)完成合同的擬寫,項目預算室或水電專業(yè)人員也應在一個工作日內(nèi)作出盈虧分析,材料室在各項手續(xù)辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個工作日內(nèi)辦完。若合同在辦理過程中出現(xiàn)問題,針對具體情況由相關人員負責。

　　8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。

　　9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術室共同完成調(diào)查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關人員負責。

　　10、嚴禁后補合同。

工程材料管理制度12

　　一、

　　1、為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

　　2、工程部，項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。

　　3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的.采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

　　二、

　　1、各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

　　2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

　　3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

　　三、

　　1、制定材料采購計劃

　�、夙椖恐袠撕�，項目部應根據(jù)中標價向財務部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。

　�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

　　③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

　　1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

　　2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時調(diào)整計劃。

　　3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負責跟進，督促供應商按期到貨。

　　4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務部提供采購發(fā)票。

　　四、

　　1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。

　　2、合同預付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質保金。

　　3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。

　　4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務部各執(zhí)一份。

　　五、

　　1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。

　　2、各供應商結算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結算憑證。

　　3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領導簽字審批。

　　六、

　　1、采購人員收貨時應根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

　　2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

　　3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。

　　七、

　　1、對已超過成本預算的采購，有現(xiàn)場指令單的應及時遞交給財務部。

　　2、對已超過成本預算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項目部應出具書面報告，報總經(jīng)理審核。

工程材料管理制度13

　　材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質量及產(chǎn)品的外觀質量,為確保工程所用材料的質量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的'企業(yè)。

　　材料進場后使用前質量保證措施

　　1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規(guī)格、材質、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。

　　2)材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續(xù)。

　　3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

　　4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

　　5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質量問題及時整改。